内蒙古自治区兴安盟交通运输局2022年部门预算公开报告

（汇总）

目    录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分  2022年部门预算安排情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况的总体说明

　　二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

• “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　三、国有资产占有使用和增量情况说明

　　四、部门组织征收收入计划

　　五、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟交通运输局是兴安盟行政公署主管公路（水路）交通运输的综合经济部门。认真贯彻并监督实施国家、自治区和盟行署关于公路（水路）交通行业方针、政策、法律、法规，研究制定和实施我盟交通行业有关规定、标准、细则。研究制定并贯彻实施全盟公路（水路）交通行业发展规划和交通建设、固定资产投资、运输生产、职工教育、科研长短期规划，负责交通行业统计和信息工作，按上级要求和我盟实际情况，及时向盟行署提供发展交通的决策依据。

　　（二）部门主要职责

　　1.起草全盟交通运输地方行规定、细则草案。拟定全盟公路水路相关规划，拟定相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟定物流业务发展规划。承担相关统计分析工作。

　　2.监督指导全盟公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

　　3.监督指导全盟公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。

　　4.监督指导全盟公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目涉及审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、交竣工验收等监督管理工作。

　　5.监督指导全盟公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨旗县道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。

　　6.监督指导全盟公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全盟重点物资、紧急客货运输。

　　7.监督指导全盟公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

　　8.监督指导全盟公路水路行业环保节能、污染防治工作。

　　9.指导全盟公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

　　10.指导全盟公路水路行业改革工作和信用体系建设。

　　11.负责组织公路水路战备工作和应急运输，组织全盟交通战备工程建设的实施与管理；负责全盟境内国省及边防公路养护与管理。

　　12.完成盟委和行署交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，兴安盟交通运输局部门预算包括：1个正处级行政单位:兴安盟交通运输局。2个准处级公益一类事业单位：兴安盟交通运输事业发展中心，兴安盟交通运输综合行政执法支队。2个正科级公益一类事业单位：兴安盟交通运输行政审批服务中心，兴安盟交通运输综合保障中心。

• 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

　　机构包括：：1个正处级行政单位:兴安盟交通运输局。2个准处级公益一类事业单位：兴安盟交通运输事业发展中心，兴安盟交通运输综合行政执法支队。2个正科级公益一类事业单位：兴安盟交通运输行政审批服务中心，兴安盟交通运输综合保障中心。

　　比上年减少1个事业单位，原因事业单位改革，原兴安盟公路局和兴安盟交通建设工程质量监督局合并成兴安盟交通运输事业发展中心；更名1个事业单位：原兴安盟交通运输管理处更名为兴安盟交通运输综合行政执法支队；新增2个正科级公益一类事业单位：兴安盟交通运输行政审批服务中心，兴安盟交通运输综合保障中心。

　　2022年实有人数为608人，其中：在职6045人（行政编制17人，事业编制588人），常聘人员3人 ，与上年比无变化。离休人员1人，退休人员785人（行政退休19人，事业退休766人），与上年比无变化。2022年新增遗属10人。

　　（二）单位设置

　　纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

　　单位情况表

　　第二部分2022年部门预算安排情况说明

　　一、2022年部门预算收支情况的总体说明

　　2022年部门预算总收入为52,849.51万元，其来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。主要用于公路养护、政府还贷公路管理及债务付息，人员经费及日常活动经费和上级专项项目支出。比2021年预算增加44,746.23万元，增加552.2 %。增加的主要原因：将下达的上级专项资金和上年结转资金纳入到预算收入当中。因事业单位改革，人员经费及日常公用经费增加。

　　2022年部门预算总支出为 52,849.51万元，其来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余。主要用于项目支出、人员经费及日常公用经费支出。比2021年预算增加44,746.23万元，增加552.2%。增加的主要原因：将上级专项资金项目支出纳入至预算支出，因事业单位改革，人员经费及日常公用经费增加。

　　（一）2022年部门预算收入情况说明

　　单位2022年部门预算总收入52,849.51万元；其中一般公共预算拨款收入44,842.83万元；政府性基金预算拨款收入5,200.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元；上年结转结余2,806.68万元，其中：一般公共预算2,806.68万元，单位资金0.00万元。

　　（二）2022年部门预算支出情况说明

　　2022年部门预算总支出为52,849.51万元，其中:基本支出    3，059.83万元，占比5.79%；项目支出49，789.68万元，占比94.21%。事业单位经营支出0万元，占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费,项目支出”等方面支出。

　　二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　单位2022年财政拨款收支总预算为52,849.51万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为44,842.83万元，占比84.85%；上年结转结余2,806.68万元，占比5.31%。政府性基金预算拨款收入5,200.00万元，占比9.84%。比2021年预算增加44812.77万元，增加557.6 %。增加的主要原因：将下达的上级专项资金和上年结转资金纳入到预算收入当中。因事业单位改革，人员经费及日常公用经费增加。

　　（二）财政拨款预算结构情况

　　2022年部门预算中，财政拨款支出数为52,849.51万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占支出的0.00%；社会保障和就业（类）支出571.18万元，占支出的1.08%；卫生健康（类）支出215.02万元，占支出的0.41%；住房保障（类）支出219.58万元，占支出的0.42%；交通运输（类）支出48,433.73万元，占支出的91.64%；债务付息（类）支出        3,410万元，占支出的6.45%；

　　（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

　　2022年财政拨款预算数为0.00万元，比2021年财政拨款预算数增加（减少）0.00万元，具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）2022年财政拨款预算数为48433.73万元,比上年增加47415.65万元。其中：

　　(1)交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

　　2022年财政拨款预算数为38158.4万元，其中：行政运行（项）243.82万元，主要用于局机关人员经费及机关单位正常运转经费，一般行政管理事务（项）8万元，机关服务（项）126.95万元，主要用于兴安盟交通运输局综合保障中心人员经费及机关单位正常运转经费。公路建设（项）24089万元，主要用于公路建设项目建设，公路养护（项）11834.1万元，主要用于公路养护项目，公路运输管理（项）1691.54万元,主要用于公路运输管理。其他公路水路运输支出（项）165万元,主要用于其他公路水路运输支出。比2021年财政拨款预算增加33832.3万元。增加原因：将上级专项资金项目支出纳入至预算支出，及事业单位改革，机构合并，人员增加。

1. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为8485.33万元。车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）8485.33万元，主要用于基础设施建设。比2021年财政拨款预算增加8485.33万元。增加原因：本年将上级专项资金项目支出纳入至预算支出。

1. 交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为249.6万元。公路养护（项）249.6万元，主要用于公路养护项目支出。比2021年财政拨款预算增加249.6万元。增加原因：本年将上级专项资金项目支出纳入至预算支出。

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为1540.4万元。政府还贷公路管理（项）1540.4万元比2021年财政拨款预算增加1540.4万元。增加原因：此款用于收费公路总站机构运行费。

　　2.社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为571.18万元，比上年增加376.03万元。其中：

　　(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为533.6万元。其中:归口管理的行政单位离退休（项）28.93万元，主要用于退休人员退休费支出；事业单位离退休（项）70.63万元，主要用于退休人员退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）289.36万元,主要用于缴纳职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）144.68万元，主要用于缴纳职工职业年金。比2021年财政拨款预算数增加376.03万元。增加原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

1. 社会保障和就业（类）抚恤支出（款）

　　2022年财政拨款预算数为14.53万元。其中:死亡抚恤（项）14.53万元，主要用于遗属费支出；比2021年财政拨款预算数增加12.67万元。增加原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：

　　2022年财政拨款预算数为17.16万元。其中：其他社会保障和就业支出（项）17.16万元，主要用于缴纳失业和工伤保险;比2021年财政拨款预算数增加10.49万元。增加原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

1. 社会保障和就业（类）退役安置（款）：

　　2022年财政拨款预算数为5.89万元。其中：其他退役安置支出（项）5.89万元，主要用于缴纳退役士兵保险。比2021年财政拨款预算数增加0.81万元。增加原因：退役士兵缴纳保险基数增加。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

　　2022年财政拨款预算数215.02万元。行政单位医疗（项）13.4万元,主要用于缴纳职工医疗保险。事业单位医疗（项）124.53万元，主要用于缴纳职工医疗保险。公务员医疗补助（项）77.09万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算增加126.89万元。增加原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

　　2022年财政拨款预算数为219.58万元，主要用于缴纳住房公积金219.58万元。比2021年财政拨款预算增加135.56万元。增加原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

　　三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

　　兴安盟交通运输事业发展中心2022年政府性基金预算拨款为5200万元，主要用于政府还贷公路管理及债务付息支出，金额与2021年相比无变化。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

　　单位2022年国有资本经营预算拨款为0.00万元，比上年增加(减少)0.00万元。 增加(减少)原因……。

　　我单位无国有资本经营预算拨款支出。

　　五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

　　2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为133.45万元，占总支出的0.25%，比上年增加107.73万元，增加418.86%。增加原因是事业单位改革，机构合并，人员增加车辆增加。

　　其中：

　　1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是……

　　2.公务接待费3.15万元，比上年预算数增加1.93万元，增加158.2%；增加原因是事业单位改革，新增3个单位。

　　3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算130.3万元，比上年预算数增加105.8万元，增加431.84%；其中：公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加(减少)0万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费130.3万元，比上年预算24.5万元增加105.8万元，增加431.84%增加原因是事业单位改革，机构合并，人员增加，车辆增加。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年单位机关运行经费财政拨款预算247.16万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费16.87万元，办公费31.51万元，印刷费2.7万元，手续费0.1万元，办公用房水电费5.6万元，邮电费4.84万元，取暖费25.65万元，物业管理费0.3万元，差旅费8.48万元，维修（护）费3万元，会议费0.25万元，培训费0.34万元，公务接待费1.15万元，劳务费0.2万元，工会经费33.81万元，福利费25.36万元，办公设备购置5.98万元，公车运行维护费62.3万元，其他交通费用18.72万元。比上年增加83.41万元，增加50.94%，增加主要原因：事业单位改革，机构合并，人员增加。

　　二、“政府采购计划”预算情况说明

　　2022年单位编制政府采购预算70.95万元。其中货物类政府采购预算13.78万元；服务类政府采购预算57.17万元；工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细13项，采购金额来源一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为车辆维修和保养服务及车辆加油服务、印刷服务。

　　三、国有资产占有使用和增量情况说明

　　截至2021年末，单位全部门固定资产13091.83万元，无形资产36.05万元。2022年单位国有资产配置计划资金5.98万元，计划新增资产13台、20组。其中：家具用具类配置计划20组，资金预算2.4万元；办公设备类配置计划13台，资金预算3.58万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0.00万元；专用设备等0台/件，资金预算0.00万元。

　　截至2021年末，单位共有车辆203辆，其中：应急保障用车4辆，主要用于：应急保障工作;机要通信用车12辆，主要用于：单位日常事务运行;执法执勤用车33辆,主要用于：道路执法执勤；特种转业技术用车3辆，主要用于公路养护工资；其他用车151辆，主要用于公路养护日常公务外出;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

• 部门组织征收收入计划

　　2022年单位部门组织征收收入计划5275.26万元，全部纳入预算管理。征收项目为：行政单位国有资产出租、出借收入56.9万元。内蒙古自治区经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试收费18.36万元。收缴车辆通行费5200万元。

　　五、项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年，我单位填报绩效目标的预算项目共计79个，公开绩效目标79个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算52,849.51万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

　　十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：周涛       联系电话：13674767934

　　第六部分  2022年部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　备注：

　　1、预算公开表见附件

　　兴安盟交通运输局汇总附表.xlsx

　　2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。