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内蒙古自治区兴安盟交通运输管理处2018年度决算公开报告

来源:盟交通局 作者:系统管理员 发布时间:2019年10月08日 浏览次数:

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  盟运管处工作职能(行政职能):贯彻执行国家、自治区及上级交通主管部门有关道路运输管理的方针、政策、法律法规。

  二、机构设置及单位构成情况

  负责对全盟公路客货运输、汽车维修、驾驶员培训、涉外运输及从业人员依法实施道路运输行业管理,具体的许可和管理项目包括:县际道路旅客运输经营及班线经营许可、道路危险货物运输经营许可、水路运输经营(服务)许可、从业资格证管理、车辆年审(许可范围内)、配发《道路运输证》(许可范围内)等。同时负责全盟安全生产、春运及重大专项市场整顿工作的组织、检查和验收等。

  1997年“五定”时,盟运管处核编23人。2008年核编34人,内设9个科室,即办公室、财务审计科、客运科、货运管理科、机务科、培训科、安全稽查科、业务科、计划统计科。2018年在编在岗职工32人,其中副处级领导1人,副处长(科级)2人。管理岗位人员16名、专业技术岗位人员13名(高级职称3人)、工勤岗位人员3名(高级技师1人)。大专以上学历30人。

  盟运管处经费由盟级财政全额拨付,但目前经费形式仍为自收自支。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  我单位2018年度的财政拨款年初预算为390.2万元,2018年度决算为406.22万元,决算比预算多了16.02万。具体增加的原因有以下几项:主要一是增加抚恤金,二是社会保障和就业支出增加。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计411.1万元,其中:本年收入合计406.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.89万元;支出总计411.1万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余5.49万元。与2017年度相比,收入总计减少37.74万元,下降8.4%;支出总计减少37.74万元,下降8.4%。主要原因:一是公务用车维修维护费比去年有所减少;二是2018年度非税返还未到账。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计406.22万元,其中:财政拨款收入405.35万元,占99.8%;其他收入0.87万元,占0.2%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计405.61万元,其中:基本支出405.61万元,占100%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计410.23万元,其中:年初结转和结余4.89万元;支出总计410.23万元,其中:年末结转和结余5.49万元。与2017年度相比,收入减少37.46万元,下降8.4%;支出减少37.46万元,下降8.4%。主要原因:一是公务用车维修维护费比去年有所减少;二是2018年度非税返还未到账。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计404.75万元,其中:基本支出404.75万元,占100%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出404.74万元,其中:人员经费338.31万元,主要包括:工资福利支出313.77万元,具体为基本工资124.57万元,津贴补贴35.13万元,绩效工资88.96万元,其他社会保障缴费2.11万元,住房公积金28.45万元,其他工资福利支出34.55万元;对个人和家庭的补助24.54万元;较上年增加2.25万元,主要原因是:基本工资和津贴补贴增加;公用经费66.43万元,主要包括:办公费4.77万元、印刷费12.4万元、水费0.5万元、电费2.2万元、邮电费0.5万元、取暖费11.72万元、物业费0.16万元、差旅费9.34万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费20.11万元,较上年减少40.31万元,主要原因是:一是缩减办公费用、会议接待费用,二是公务用车车辆减少。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为29万元,支出决算为20.11万元,完成预算的69.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为20.11万元,完成预算的71.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务车辆减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出20.11万元,公务用车购置及运行维护费支出20.11万元,占100%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出20.11万元。其中:公务用车运行维护费支出20.11万元,用于公务用车费用主要是执法车辆的运行及维护,车均运维费4.02万元,较上年减少9.83万元,主要原因是缩减费用,车辆减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  盟运管处2018年度机关运行经费支出66.43万元,比2017年减少40.31万元,降低37.8%。2018年机关运行经费支出主要包括:办公费4.77万元、印刷费12.4万元、水费0.5万元、电费2.2万元、邮电费0.5万元、取暖费11.72万元、物业管理费0.16万元、差旅费9.34万元、工会经费2.92万元、公务用车运行维护费20.11万元、其他交通费用1.81万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额117.52万元,其中:政府采购货物支出8.71万元,比2017年增加8.71万元,主要原因是:更新一批办公用计算机;政府采购工程支出100.81万元,比2017年增加100.81万元,主要原因是:2018年增加大型修缮;政府采购服务支出8万元,比2017年增加0.64万元,增长8.7%,主要原因是:购买机动车驾驶员培训教材。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆,主要用于公务执法、检查。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政部门的总体要求,我单位确定了主要任务,进一步明确了工作目标,并将全年的目标任务分以下几项工作。

  1、认真贯彻及执行上级运输管理部门的方针政策及法律法规。

  2、做好全盟驾驶员从业资格的培训及管理。

  3、加强全盟安全生产,春运及重大项目的市场整顿及监督。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:解菲菲    联系电话:0482-8225897

  2018年决算公开报告.pdf

  2018年决算公开表格PDF.pdf

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