兴安盟交通建设工程质量监督局2021年部门预算公开报告

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟交通建设工程质量监督局是代表政府对公路工程质量进行监督管理的专职机构，依照国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准或招标合同文件，代表政府对公路工程质量进行强制性的监督管理，以保障工程建设规模和建设目标的实现。

　　（二）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家、交通运输部、自治区有关公路工程质量安全管理的政策、法律、法规和强制性技术标准等；负责拟定和监督执行兴安盟公路工程质量监督的实施细则、管理办法和监督管理规定。

　　（2）与自治区交通建设工程质量监督局联合监督兴安盟境内自治区重点公路水运建设项目；对兴安盟交通重点公路水运建设项目进行独立质量监督；对兴安盟行政区域内农村牧区公路、养护公路大中修工程进行质量监督指导。

　　（3）指导旗县市交通质量监督机构开展公路水运工程质量监督工作。

　　（4）负责兴安盟地区公路水运工程监理、试验检测机构资质及人员的管理；负责兴安盟公路水运工程试验检测活动的管理。

　　（5）按照上级相关要求，配合自治区交通建设工程质量监督局开展兴安盟公路水运建设及运营过程中的环境监测工作。

　　（6）完成兴安盟交通运输局及自治区交通厅质监局交办的各项工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟交通建设质监局部门预算包括：盟本级预算（兴安盟交通建设工程质量监督局预算）。

　　（一）兴安盟交通建设工程质量监督局部门机构及人员基本情况

　　兴安盟交通建设工程质量监督局盟本级无下设独立预算单位，本单位属于公益一类事业单位（财政全额拨款的事业单位）。

　　人员基本情况，编制人数24人、实有在编人数22人、空编2人、退休人员2人。

　　（二）兴安盟交通建设工程质量监督局所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 418.67万元，比2020年预算增加6.36万元，增加1.5 %，增加主要是由于在职人员工资调资增加。

　　支出预算 418.67万元，比2020年预算增加6.36万元，增长1.5 %，增加主要是由于在职人员工资调资增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 418.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入   352.14万元，占比84.11 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入 66.54 万元，占比 15.89 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 418.67 万元，其中：基本支出 418.67万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出  0 万元，占比 0 %。

　　主要用于“人员工资和日常公用经费等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 352.14万元，包括：一般公共预算财政拨款 352.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0  万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类  0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于 ……。

　　2、社会保障和就业类  46.44 万元，比上年预算数增加 45.65万元。主要用于退休人员工资和社保费。

　　3、  3、交通运输类  324.44万元，比上年预算数增加71.73万元，主要用于在职人员工资和日常办公经费。

　　4、住房保障类  24.08万元，比上年预算数增加0.27万元，主要用于在职人员住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。主要用于 ……   或

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算  7.1万元，比上年预算减少3 万元，减少42%；本年预算比上年执行数减少3  万元，减少42%。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于……。

　　2、公务接待费 0.1  万元，比上年预算 0.1  万元减少 0  万元，下降 0  %，本年预算比上年执行数  0.1 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于……。

　　3、公务用车购置及运行维护费  7 万元，比上年预算   万元减少3万元，减少42%，本年预算比上年执行数10万元减少3万元，减少42%。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算  0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数  0 万元增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 7.00 万元，本年预算比上年预算  10.00万元减少3万元，减少42%，比上年执行数 10万元减少3万元，减少42 %。减少主要是由于公车改革。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我局机关运行经费财政拨款预算 27.61 万元，主要包括以下支出：办公费7.87万元、印刷费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.3万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.7万元、会议费0.00万元、维修（维护）费0.2万元、专用材料费0.00万元、培训费1.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费4.01万元、福利费2.93万元、公务用车维护费7.00万元、其他交通费0.00万元、一般设备购置费0.00万元、其他0.00万元……。比上年预算24.64万元增加2.97万元，增长10.78%。主要原因是公务用车运行维护费减少3万元，差旅费增加2.5万元，培训费增加1万元，维护费减少0.5万元，工会经费增加0.04万元，福利费增加2.93万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 4辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0 %。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0 %。

　　本单位无项目支出，全部为基本支出。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 赵磊       联系电话：0482-8233386

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表。

　　兴安盟交通建设工程质量监督局.xls